STEUERN SIE DIE LEISTUNG IHRER AKTIVITÄT MIT EINEM SPEZIELLEN INSTRUMENT FÜR DIE BUDGETERARBEITUNG

Erarbeiten Sie Ihr Budget und verbessern Sie Ihren Budgetprozess

Budgeterarbeitung - Forecasts - Plan

Für schnellere, häufigere und reichere Forecasts

Gewinnen Sie an Effizienz und Ruhe

  • Vereinen Sie die Ist-Daten und die Soll-Daten in einer einzigen Datenbank mit einem Auditpfad, um eine einzige echte Version zu haben
  • Eliminieren Sie die manuellen Aufgaben mit wenig Mehrwert, indem Sie die echte Sammlung automatisieren und geteilte Formeln benutzen.
  • Lenken Sie die Beitragenden bei der Weitergabe der Forecast-Informationen durch klare Prozesse nach oben und achten Sie darauf, über die letzte freigegebene Version zu verfügen
  • • Verfügen Sie über einen geteilten und ständig aktualisierten Analysenrahmen
Avantages

Eine einzige In Memory-Datenbank, die es erlaubt, die Information in Echtzeit zu teilen
Ein starkes und einfaches Speisungsinstrument, um sich mit allen Informationsquellen Ihres SI zu verbinden
Das Teilen Ihrer echten oder Forecasts-Standards zwischen allen Modellen und allen Versionen
Gelenkte Prozesse für die Nutzer, die auf einer Aufgabenliste stehen, sowie ein Freigabeworkflow

Verbessern Sie Forecast und Analyse

  • Steigern Sie die Frequenz der Forecasts, um für eine Entscheidung über die notwendigen Informationen zu verfügen
  • Verbessern Sie die Qualität der Forecasts, indem Sie die Ursachen für die Abweichungen zwischen den verschiedenen Forecasts herausfinden
  • Kontrollieren Sie die Kosten im Bereich Finanz, indem Sie die Aktualisierungsaufgaben der Eingabemasken, der Berichte und der Dashboards eliminieren
  • Analysieren Sie schnell und entsprechen Sie den Erwartungen Ihrer internen Kunden bezüglich der mit den Änderungen der Annahmen verbundenen Auswirkungen (what-if-Analysen)
Avantages

Erstellen Sie so viele Versionen, wie Sie es wünschen (Forecast, Plan, Landung, rolling forecast, weekly estimate, etc…)
Verfügen Sie sofort über alle Masken, Berichte und Dashboards, die zur Erstellung einer neuen Version notwendig sind, ohne sich über die Integrierung der Daten und der Formeln zu kümmern
Eine einfache und intuitive Lösung, die eine dezentralisierte Erfassung ermöglicht, um die Information schnell und realitätsnah zu greifen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und richten Sie das gesamte Unternehmen nach der Strategie aus

  • Bearbeiten Sie mehr Informationen, um die Tendenzen zu erkennen und die Zusammenhänge zu aktualisieren
  • Integrieren Sie die Brancheninduktoren, die die verschiedenen Abteilungen tagtäglich zur Steuerung nutzen
  • Legen Sie die betrieblichen Reportings zusammen und verfügen Sie über eine gemeinsame Basis für das ganze Unternehmen
  • Richten Sie die Ziele mit der Unternehmensstrategie auf der Basis von klaren und geteilten Verantwortungsumfängen aus
  • Geben Sie den Zugang zu den zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen auf allen Unternehmensebenen frei
  • Entwickeln Sie das Prozess-Management
Avantages

Ein System von Verwaltung von Querannahmen durch das ganze Unternehmen, um die Konsistenz zu sichern
Ein Simulationsinstrument, mit dem man alle Betriebsdaten in ökonometrische Modellen kombinieren kann
Eine Lösung zur Weitergabe von Informationen in Echtzeit durch spezielle Dashboards für jede einzelne Aktivität
Die Möglichkeit, große Datenvolumen aus den verschiedenen Systemen (CRM, Lohnbuchhaltung, Produktionssteuerung, etc.) mit einer einfachen und freundlichen Schnittstelle zu integrieren

Um weiterzugehen :

Entdecken Sie unsere Zusatzlösungen, um Ihr Finanz-Reporting zu optimieren.

ADAPTIVE PLANUNG

Finance Agile: Die Einfachheit und die Leistungsfähigkeit der weltweiten Nummer 1 im Bereich Financial in der Cloud.

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Adaptive Planung ist die Referenzlösung im SaaS-Modus für die Budgeterarbeitung und die verschiedenen Forecastzyklen: Forecasts, Landung, mittelfristige Planung.

ADAPTIVE DISCOVERY

Ihre Indikatoren. Sofort.

Ein Überblick in kürzester Zeit.

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Adaptive Discovery ist eine Lösung der neuen Generation, die sich auf den neuesten Technologien stützt, die von überall her (Web Based) mit jedem Gerät (PC, LabTop , Smartphone, Tablett) und bei Bedarf jederzeit (Cloud Based) zugänglich ist.

Häufig gestellte Fragen zur Budgeterarbeitung

+ - Welche Vorteile hat man von der Nutzung einer speziell zur Budgeterarbeitung konzipierten Software ?

Der Mehrwert, der von den Finanzleitungen wahrgenommen wird, um sich mit einer Lösung der Budgeterarbeitung auszustatten, konzentriert sich zuerst auf die Lösung der Probleme, die in direktem Zusammenhang mit den Steuerungsbedürfnissen stehen: das Verlangen nach einer schnellen Bearbeitung, die weniger zeitintensiv in Bezug auf die Aufgaben mit geringem Mehrwert ist.

Die Vorteile der Implementierung einer solchen Lösung sind meistens:
Verbesserung der Datenqualität und Zuverlässigkeit der aus übergeordneten Stellen stammenden Daten
Sicherung des Prozesses mit Verringerung der Zeit, die man mit dem Forecast verbringt und eine bessere Kontrolle der Zeitpläne.
Eine Reduzierung in der Kostenstelle Finanz

Die Gewinne sind echt und könnten allein genommen die Entscheidung rechtfertigen, sich mit einer solchen Lösung der Budgeterarbeitung und der Analyse, die Plan, Budget und Forecasts abdeckt, auszustatten.

Jedoch hält der Preis der klassischen Lösungen, die notwendige Inanspruchnahme von Experten, um diese komplexen Instrumente zu implementieren, die lange Frist für die Implementierungsphase und vor allem die Betriebskosten viele Finanzdirektionen davon ab.

Über die konkreten Verbesserungen hinaus, die man in der Finanz-Funktion feststellt, da man effizienter arbeitet, eröffnet die moderne Erarbeitungslösung weit interessantere Perspektiven für das gesamte Unternehmen.

  • Die Operation Manager werden besser in den Forecast-Prozess miteinbezogen
  • Die Konsistenz zwischen den verschiedenen Forecastzyklen (Plan, Budget, Forecasts) wird gestärkt
  • Die Anzahl der Reportings und Forecasts im Unternehmen werden reduziert

+ - Welche Kriterien muss man berücksichtigen, um seine Lösung zur Budgeterarbeitung auszusuchen?

Hier sind die wichtigen Kriterien zur Auswahl der richtigen Lösung zur Budgeterarbeitung:
Die Lösung ist in der Cloud und wird im SaaS-Modus weitergeleitet
Eine schon weitverbreitete Lösung, bei der die Zufriedenheitsquote die höchste ist
Eine Lösung, bei der Herausgeber finanziell sicher gestellt ist
Einfach in der Nutzung mit einer Schnittstelle vom Typ Excel-Like
Finanzfunktionen wie what-if Simulationen, Break-Back oder gruppeninterne Eliminierungen sind miteinbezogen
Modular; d.h., dass man vielschichtige Probleme behandeln und sie gleichzeitig miteinander verbinden kann
Häufige und automatische Aktualisierung
Kein Code ist nötig, um Veränderungen zu parametrieren
Immer verfügbar mit guten Leistungslevels
Integriert; d.h. eine Verbindung zwischen Forecasts, Konsolidierung und Dashboards
Von einem Smartphone, einem Tablett oder einem PC zugänglich
Agnostisch aus der Sicht des Betriebssystems oder des Browsers, die vom Kunden genutzt werden

+ - Was bedeutet Leistungssteuerung ?

Seit einigen Jahren ist der Begriff Leistungssteuerung im Bereich der Beratung und der Integrierung sehr beliebt, um eine Reihe von Praktiken in der Analyse von Reporting und Forecast zu benennen.

Die „Management-Leistung“ gilt häufig je nach Branche im Unternehmen, z.B. das Sales Performance Management (oder Steuerung der Verkaufsaktivitäten), wird jedoch meistens mit einer globalen Vision der Steuerung der Unternehmensleistung verbunden: hier verwendet man dann den Begriff CPM (Corporate Performance Management) oder EPM (Enterprise Performance Management).

In der Praxis bezeichnet man damit eine Reihe von Praktiken, die zur Effizienz der Voraussage der zu erwartenden (finanziellen oder nicht finanziellen) Ergebnisse und der Nachverfolgung der Abweichungen zwischen der Realität und diesen Forecasts beitragen. Im Allgemeinen hat man vielschichtige Prozesse, die zur Bildung einer Voraussage durch Aggregierung von assoziierten Indikatoren beitragen.

+ - Warum ist es wichtig, sich um die Richtigkeit der Forecasts zu kümmern?

Am klarsten sind die Prozeduren und die Anwendungsumfänge, am genauesten sind die Ergebnisse. Wenige Unternehmen kümmern sich jedoch um die Richtigkeit der Forecasts, die nach dem Budget entstanden sind.

Die Abweichungsanalyse geschieht zwischen dem Budget und der Realität automatisch, und oft zwischen der Einschätzung der Landung und dem Budget N-1. Das Budget ist oft das A und O der Analyse, die von den Managern und der Managementkontrolle durchgeführt werden. Hingegen kommt es viel seltener vor, dass man die Abweichungen der während des Geschäftsjahrs durchgeführten Forecasts sichert.

Und das ist sehr schade.

Auf der einen Seite kann das heißen, dass die Quartal-Forecasts nicht von echtem Interesse sind, und auf der anderen Seite kann das bedeuten, dass die Ereignisse nach Freigabe des Budgets nicht in Betracht gezogen werden.

Man muss nur ein Blick auf die von den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchgeführten Studien werfen, um festzustellen, dass die Genauigkeit der Forecasts eine bessere Nutzung der Ressourcen erlaubt den Unternehmen, und den Unternehmen, die Leistungsindikatoren in ihre Prozesse implementiert haben, einen unermesslichen Vorteil bringt.

Wenn die Leistungssteuerung eine große Herausforderung für die Unternehmen ist und wenn regelmäßige Forecasts zur Erreichung der angepeilten Ergebnisse beitragen, erscheint es doch selbstverständlich, dass man die Relevanz der Forecasts misst.

+ - Welche Kriterien muss man berücksichtigen, um seine Lösung zur Budgeterarbeitung auszusuchen?

Eine Lösung zur Leistungssteuerung kann viel bringen, wenn man die Genauigkeit der Forecasts verbessern möchte.

Erstens durch die Eliminierung der durch die Nutzung von Excel und der Mail in Bezug auf die Datenkonsolidierung und der Sicherung der Prozesse verbundenen Probleme. Dann wird es leichter möglich sein, die Verbindung zwischen den operativen, von den Managern genutzten Daten und den finanziellen Forecasts herzustellen. Dies erlaubt einerseits eine größere Zuverlässigkeit und andererseits ein besseres Verständnis für die Entstehung von Abweichungen.

Von hier aus werden die Möglichkeiten zur Modellierung einen ständigen Verbesserungsprozess durch die Simulation ermöglichen.

Dann wird die Steuerung der Meldungen nach oben durch die Implementierung eines Workflows und dessen Aufgabelisten wesentlich leichter.

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